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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師，我們24年交23年匯算所得稅，我們做什么科目，今年預(yù)繳會(huì)扣掉這筆嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
匯算補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
補(bǔ)稅????????????
借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
貸：銀行存款
01/23 10:08
84785037 
01/23 10:19
賬上未分配利潤和所得稅上的不一樣了，要怎么處理，賬上利潤120萬，所得稅有的多，有的少，不做調(diào)整嗎，不一致
家權(quán)老師 
01/23 10:24
你現(xiàn)在是補(bǔ)計(jì)提上年應(yīng)交的所得稅，要想調(diào)整報(bào)表一致，就重新做上年的年度報(bào)表，視同12月已經(jīng)計(jì)提了所得稅，
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
按更正后的報(bào)表填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
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