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老師，去年有一次材料款當時支付的時候做了預付賬款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年對方已經(jīng)開了發(fā)票，這個賬務(wù)上和申報表上應(yīng)該要怎么調(diào)整呀？
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你好，這個材料你們銷售出去了嗎？
01/25 09:39
84784966 
01/25 09:40
老師，是我們買進來的
郭老師 
01/25 09:42
借原材料
貸預付賬款
你得領(lǐng)用生產(chǎn)得銷售不是。
84784966
01/25 09:47
不銷售，我們直接就是電力工程拿了直接用，一般正常收到票轉(zhuǎn)賬我就直接做了借:主營業(yè)務(wù)成本；貸:銀行存款。但是當時對方?jīng)]有開發(fā)票，先轉(zhuǎn)款，我寫的是借:預付賬款，貸:銀行存款。過了好幾個月對方開了票，但是忘記發(fā)給我們，我也沒進系統(tǒng)查，剛剛跟他們要發(fā)票才知道去年已經(jīng)開了，這個我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整一下
郭老師
01/25 09:48
借、工程施工貸、原材料借、利潤分配、未分配利潤貸、工程施工
匯算清繳納稅調(diào)減
84784966
01/25 09:51
那我的預付賬款那筆一直掛著嗎？
郭老師
01/25 09:55
你好，那你當時借預付賬款貸銀行存款沒有做嗎？
借原材料貸預付賬款，你看下還有余額嗎？
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