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問(wèn)題已解決
營(yíng)業(yè)主要成本暫估費(fèi)用33萬(wàn)在2023年在匯算清繳沒(méi)有全部調(diào)出來(lái)，只調(diào)表調(diào)出3萬(wàn)?，F(xiàn)在賬上還是記錄這33萬(wàn)應(yīng)付賬款。應(yīng)該怎樣調(diào)整才對(duì)
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意思你的33萬(wàn)是虛假的暫估？
01/25 11:04
84784981 
01/25 11:17
2023年6月?tīng)I(yíng)業(yè)，12月31日暫估應(yīng)付賬款這個(gè)是記賬公司記錄的，我們是在2024年9月收回自己做賬，我一直不知道怎樣調(diào)
家權(quán)老師 
01/25 11:21
關(guān)鍵是那個(gè)33萬(wàn)暫估的金額是否真實(shí)？直接看當(dāng)時(shí)暫估的憑證后邊是否有附件？
84784981
01/25 11:23
沒(méi)有的，我一直頭疼
家權(quán)老師
01/25 11:26
那么直接
借：應(yīng)付賬款33
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)33
更正23年的年度報(bào)表，按更正后的報(bào)表做匯算
84784981
01/25 11:51
那之后要怎樣調(diào)整
家權(quán)老師
01/25 11:54
24年的度的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)，應(yīng)付賬款年期初和期末數(shù)都要調(diào)整
84784981
01/25 11:56
是更正2023年報(bào)就行，2024四個(gè)季度要更正嗎
家權(quán)老師
01/25 11:58
現(xiàn)在只更正23年的年報(bào)，匯算清繳，然后24年的年報(bào)和第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表的年初數(shù)和期末數(shù)
84784981
01/25 12:13
我現(xiàn)在這個(gè)沖紅借應(yīng)付賬款是寫(xiě)在那個(gè)這個(gè)月就行，還是寫(xiě)在那里
84784981
01/25 12:20
老師手機(jī)上多少
84784981
01/25 12:21
朋友能加嗎
家權(quán)老師
01/25 13:18
那個(gè)分錄建議在24年12月做，不然你還要修改25年報(bào)表的年初數(shù)
家權(quán)老師
01/25 13:19
因?yàn)?4還沒(méi)匯算清繳，直接做到24年。
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