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問(wèn)題已解決
老師，您好。建筑公司在2025年1月，從小規(guī)模升為了一般納稅人，1月份開(kāi)票100萬(wàn)是跨區(qū)的，忘記預(yù)繳增值稅。請(qǐng)問(wèn)：現(xiàn)在2月5號(hào)了，還有沒(méi)有補(bǔ)救措施？有沒(méi)有影響和風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？
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你好，你現(xiàn)在也可以去預(yù)交啊，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的。
02/05 14:33
宋生老師 
02/05 14:35
你好，是的，就是這樣子的。
宋生老師
02/05 14:38
你好，這個(gè)是看地方的，比如廣州就不收，深圳他就收。這個(gè)不是固定的。
宋生老師
02/05 14:47
你好，老師沒(méi)有操作過(guò)重慶的，你可以電話咨詢一下當(dāng)?shù)?2366。
宋生老師
02/05 14:53
你好，不可以的，不能這樣子操作。
宋生老師
02/05 15:07
你好是的，就是你理解的這樣子。
宋生老師
02/05 17:26
你好，你是幾月預(yù)交的，這幾個(gè)表格是幾月的
宋生老師
02/05 17:47
你好，你預(yù)交金額應(yīng)該填這個(gè)20972.48
宋生老師
02/05 17:47
你分次預(yù)交金額應(yīng)該填這個(gè)20972.48
宋生老師
02/05 19:27
您好，這個(gè)多的部分會(huì)自動(dòng)留待下次抵減
宋生老師
02/05 19:27
你要退稅，就要申請(qǐng)
宋生老師
02/05 20:16
您好，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抵減的了
84784959 
02/05 14:34
先預(yù)交2% ，再申報(bào)當(dāng)期的，是不是？
84784959
02/05 14:35
需要預(yù)交企業(yè)所得稅嗎？什么情況下是需要預(yù)交企業(yè)所得稅的
84784959
02/05 14:45
重慶不交撒。只需要預(yù)繳增值稅就是了，對(duì)不？
84784959
02/05 14:52
好的，預(yù)交表申報(bào)了，可以先不繳費(fèi)，和當(dāng)期申報(bào)的增值稅一起繳費(fèi)嗎？
84784959
02/05 15:04
好的，老師，1月沒(méi)有預(yù)繳的情況下，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，也就是不用交稅。現(xiàn)在補(bǔ)預(yù)繳2%，會(huì)繳納2萬(wàn)多的增值稅，最終進(jìn)項(xiàng)就會(huì)多留出2萬(wàn)多。是這樣的嗎？
84784959
02/05 15:06
也就是說(shuō)，本次預(yù)繳了，進(jìn)項(xiàng)留抵多出的2萬(wàn)多，只能下個(gè)月用了，本月總的來(lái)說(shuō)就是交了2萬(wàn)多的稅金，是這樣嗎
84784959
02/05 17:15
老師，您可以幫我看一下嗎？預(yù)繳2% 我已經(jīng)繳納稅款了的。申報(bào)時(shí)，我檢查也沒(méi)填錯(cuò)，為什么就是比對(duì)不過(guò)呢？
84784959
02/05 17:26
預(yù)繳在1月份的所屬期，這個(gè)申報(bào)表也是填的1月份的
84784959
02/05 17:51
一共預(yù)繳了20972.48，可不可以分為兩次來(lái)抵減嘛？勾選的那張發(fā)票金額比較大，如果寫(xiě)抵減金額為20972.48，申報(bào)表上的應(yīng)交稅金就是負(fù)一萬(wàn)多，只抵減一部分就應(yīng)交稅款為0
84784959
02/05 17:55
如果全部抵減，申報(bào)應(yīng)交為負(fù)數(shù)，這個(gè)負(fù)數(shù)可以留到下個(gè)月申報(bào)自動(dòng)抵減增值稅嗎？還是必須做退稅申請(qǐng)才能返回這筆？
84784959
02/05 19:56
不退的話，申報(bào)應(yīng)交為負(fù)數(shù)，下期也是可以直接抵減嗎？我以為要在留底稅余額那里才能下期抵減呢
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