00:10:00
問題已解決
老師好，請(qǐng)問一個(gè)異地項(xiàng)目，1月份開給甲方的發(fā)票小于收到乙方的發(fā)票，預(yù)繳怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)你不用管乙方的呀，你只看你開出去的發(fā)票，然后預(yù)交就行了。
02/05 16:07
宋生老師 
02/05 16:07
你是一般納稅人，是不是？有沒有開外經(jīng)證？
84784958 
02/05 16:07
分包可以抵扣
84784958
02/05 16:08
抵扣了分包就可以少預(yù)繳一些 但是這個(gè)分包的金額大于了開給甲方的金額
宋生老師
02/05 16:08
你好，分包的情況是可以抵扣，但是你分包是不可能大于你自己本身承包的項(xiàng)目的，
你可以按開的發(fā)票占合同總的比例金額。
84784958
02/05 16:09
開出去的發(fā)票金額417252，稅率9%，收到分包發(fā)票金額439115，稅率3%
宋生老師
02/05 16:09
你好，你從甲方那邊承包的合同金額是多少？
84784958
02/05 16:11
跟甲方的合同金額是2068111.5元
宋生老師
02/05 16:12
你好，你承包給乙方的合同金額有多少。
84784958
02/05 16:12
乙方合同金額315000，結(jié)算金額439115，按結(jié)算金額開的
宋生老師
02/05 16:13
你好，這種稅務(wù)局可能會(huì)要求你按照比例來扣，建議你問一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，看他們的要求。
說你開給甲方開了20%，那么你與乙方之間的這個(gè)抵扣也按照20%。
84784958
02/05 16:14
如果我預(yù)繳的時(shí)候不填這個(gè)分包抵扣金額，那就會(huì)多預(yù)繳一些到項(xiàng)目所在地，機(jī)構(gòu)所在地就少了，機(jī)構(gòu)所在地會(huì)找我麻煩？
宋生老師
02/05 16:15
你好，這個(gè)不會(huì)的，不用擔(dān)心。
84784958
02/05 16:17
那為了省事我索性就先不抵扣，后面如果開票金額大，我再把439115這個(gè)分包抵扣金額填進(jìn)去可以嗎
宋生老師
02/05 16:17
你好，這個(gè)一般沒問題。但是建議你還是先跟工程所在地的稅務(wù)局確認(rèn)一下。
84784958
02/05 16:18
意思我1月收到的發(fā)票，也許它是不同意我后面用來抵扣的？
宋生老師
02/05 16:19
你好，是的，是有這個(gè)可能的
84784958
02/05 16:20
我問過 她是有這個(gè)異議
讓我按比例
但是小公司沒法算這個(gè)比例 以前大公司就是按施工進(jìn)度確認(rèn)收入成本 很正規(guī) 這個(gè)小公司做不到
84784958
02/05 16:21
項(xiàng)目所在地稅務(wù)局給我的建議是讓分包把發(fā)票沖紅 重新按比例開具給我們
宋生老師
02/05 16:21
你好，是啊。一般就是這兩個(gè)方法，要么紅沖重新開。要么按比例扣。
84784958
02/05 16:23
完全理解 但是小公司最后成本可能還大于收入 我真服 老板說我愿意虧不行嗎
宋生老師
02/05 16:25
你好，你愿意虧說起來是沒問題，但是做為企業(yè)，除非你不怕查，不然跟稅務(wù)局對(duì)著干，吃虧的是自己
閱讀 26
描述你的問題，直接向老師提問
481
意見反饋
