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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師12月份之前都是用精斗云做賬的，12月未開票收入也是做在精斗云里邊的，現(xiàn)在1月份換成云星辰了，未開票收入1月也開了發(fā)票并收了款，我現(xiàn)在要先紅沖之前那筆未開票收入，具體分錄要怎么寫呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答您好，就跟沒換軟件一樣的紅沖分錄（因?yàn)橘~務(wù)是連續(xù)的，不會(huì)因?yàn)閾Q軟件而斷開），原分錄一樣的的科目，金額改負(fù)。
02/05 23:14
84785036 
02/05 23:22
我寫的：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000，銷項(xiàng)稅 500，貸 應(yīng)收賬款3500元，摘要寫的紅沖2024年12月記100號(hào)某某的未開票收入
84785036
02/05 23:23
這樣可以嗎
琦禎異寶 
02/05 23:30
您好，不可以，借貸方向不能變，金額改負(fù)，因?yàn)閾p益科目不能寫在反方向?的
84785036
02/06 00:42
好的老師，我之前用的精斗云關(guān)聯(lián)了進(jìn)銷存，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入開了輔助核算的，現(xiàn)在這個(gè)就沒有開輔助核算，直接就是一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這樣沒有關(guān)系吧
琦禎異寶
02/06 03:06
您好，沒有關(guān)系的，輔助核算是我們?yōu)榱司?xì)核算，但這本身也不影響總的損益
84785036
02/06 10:08
明白了，老師，我做12月份的賬后，就把未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到了待認(rèn)證那個(gè)科目里了，現(xiàn)在余額就在待認(rèn)證里邊，我紅沖暫估和重新入庫(kù)，是不是也只能用這個(gè)科目呀
琦禎異寶
02/06 10:18
您好，是的哦，原來是哪個(gè)科目，我們就紅沖哪個(gè)科目
84785036
02/06 10:32
還有老師，我做紅沖和重新確認(rèn)收入或入庫(kù)，付款，可以做到一張憑證上嗎
琦禎異寶
02/06 10:34
您好，可以，但一般是做2個(gè)分錄方便
84785036
02/06 10:44
喔喔喔，上個(gè)月暫估入庫(kù)的一個(gè)供應(yīng)商有購(gòu)進(jìn)的和退貨的，我現(xiàn)在紅沖購(gòu)進(jìn)的了，退貨的紅沖要怎么弄呢，還是負(fù)數(shù)嗎
琦禎異寶
02/06 10:45
您好，原來就是負(fù)數(shù)的話，現(xiàn)在紅沖就是正數(shù)了，反正紅沖就是原分錄的負(fù)分錄（負(fù)負(fù)得正）
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