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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題 1.公司發(fā)給員工的慰問(wèn)金可以坐在工資表里面吧，分錄怎么寫(xiě)呢 寫(xiě)下分錄 ？ 2.2024年的一次咨詢費(fèi)用資產(chǎn)評(píng)估費(fèi) 當(dāng)時(shí)沒(méi)看清是專票 我就當(dāng)成普票做了 本來(lái)是專票有進(jìn)項(xiàng)稅的 現(xiàn)在我該怎么做呢 我現(xiàn)在要抵扣 這分錄咋做呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
第一個(gè)，這個(gè)慰問(wèn)金具體的是什么業(yè)務(wù)的？
第二個(gè)當(dāng)時(shí)借管理費(fèi)用在銀行存款做的嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
匯算清繳，需要納稅調(diào)增
02/06 09:01
84784983 
02/06 09:11
這個(gè)慰問(wèn)金就是發(fā)給員工的 給員工家里的親人每個(gè)員工都有 領(lǐng)導(dǎo)也有
郭老師 
02/06 09:15
這個(gè)做福利費(fèi)里面的做現(xiàn)金福利
不是每個(gè)月都有是吧
84784983
02/06 09:21
可以不調(diào)增嗎 好麻煩
84784983
02/06 09:22
就年終的時(shí)候有一次 嗯 是現(xiàn)金給的 那這個(gè)可以坐在工資表里面嗎？ 還是怎么做呀 錢已經(jīng)給了單子那些什么都沒(méi)有
郭老師
02/06 09:24
你好，福利費(fèi)按工資的14%抵扣所得稅申報(bào)員工的。你給員工家屬也是申報(bào)員工的。
郭老師
02/06 09:24
做工資表里面可以的，按照工資來(lái)做也可以。但是影響你社?；鶖?shù)的
84784983
02/06 09:34
怎么影響社保基數(shù)呀 老師
84784983
02/06 09:35
第二個(gè)當(dāng)時(shí)借管理費(fèi)用在銀行存款做的嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
匯算清繳，需要納稅調(diào)增 這個(gè)可以直接按照這個(gè)分錄做不做調(diào)增嗎
郭老師
02/06 09:35
那你不就是你的社保數(shù)是根據(jù)什么來(lái)的？不是按照應(yīng)發(fā)工資合計(jì)嗎？
郭老師
02/06 09:35
今年的工資影響下一年的繳費(fèi)基數(shù)不上。
84784983
02/06 09:36
我們沒(méi)有耶這樣做呢
郭老師
02/06 09:40
按照最低社保基數(shù)嘛，如果是的話，那是要求嚴(yán)格的現(xiàn)在都統(tǒng)一從工資取數(shù)
84784983
02/06 09:41
這樣啊 好吧 那這應(yīng)該怎么做才好呢老師
郭老師
02/06 09:42
隨便
看你福利費(fèi)超標(biāo)了沒(méi)有，如果沒(méi)有超標(biāo)的話，你就做福利費(fèi)里面。
84784983
02/06 09:48
好 是做那個(gè)福利費(fèi) 職工薪酬福利費(fèi)嗎 福利費(fèi)是多少超標(biāo)呀
郭老師
02/06 09:49
福利費(fèi)按工資的14%抵扣所得稅。
84784983
02/06 09:49
第二個(gè)當(dāng)時(shí)借管理費(fèi)用在銀行存款做的嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
匯算清繳，需要納稅調(diào)增 這個(gè)可以直接按照這個(gè)分錄做不做調(diào)增嗎
郭老師
02/06 09:50
你好
不可以，不可以。
84784983
02/06 09:50
那這個(gè)還有其他做法沒(méi)
84784983
02/06 09:51
那我去修改之前的憑證 我把他放入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面 現(xiàn)在我把他轉(zhuǎn)出來(lái)這樣可以吧
郭老師
02/06 09:53
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸管理費(fèi)用。
84784983
02/06 09:54
那我去修改之前的憑證 我把他放入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面 現(xiàn)在我把他轉(zhuǎn)出來(lái)這樣可以嗎
郭老師
02/06 09:55
修改之前的憑證的話，你財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表都要修改，你能修改了嗎？
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