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老師好，請(qǐng)教一下 一般納稅人 人力資源有限公司 差額征收 在稅務(wù)系統(tǒng)里申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi) 主表與附表銷售額相符 但主表與全量發(fā)票差詢里的數(shù)據(jù)不符 少了5.1萬 在1月份開具過一張5.1萬的普通發(fā)票 但隔日發(fā)現(xiàn)開具錯(cuò)誤 隔日做了紅字發(fā)票沖正 又重新開具了一張5.1萬的普通發(fā)票 這與不相符有關(guān)系嗎 申報(bào)表應(yīng)該怎么申報(bào)
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你好，你這個(gè)月申報(bào)的是一月份的是嗎？如果是的話，這里包含著5.1。
02/06 10:42
84784964 
02/06 10:52
是1月份的 但申報(bào)表里的數(shù)據(jù)比全量發(fā)票查詢少了5.1萬 數(shù)據(jù)對(duì)不上? 可以直接申報(bào)少了5.1萬的數(shù)據(jù)嗎? 申報(bào)表需要修改嗎 如果需要修改 應(yīng)怎么修改申報(bào)表
郭老師 
02/06 10:54
不可以的，必須包含著這個(gè)5.1萬，需要你手動(dòng)修改一下申報(bào)表。
84784964
02/06 16:44
老師? 我手動(dòng)修改了申報(bào)表 修改后? 為什么主表11欄的銷項(xiàng)稅額不等于附表一的銷項(xiàng)稅額呀? 附表一的銷項(xiàng)稅額是正確的
郭老師
02/06 16:45
截圖你填寫的看一下的
84784964
02/06 16:48
黃色字的是主表? 不讓修改呀
郭老師
02/06 16:49
截圖申報(bào)表我看一下可以嗎？
84784964
02/06 17:00
老師? 圖片怎么發(fā)送不過去呢
郭老師
02/06 17:07
不太清楚，不知道你們那邊什么情況，我剛才發(fā)給學(xué)員可以
郭老師
02/06 17:07
我上面跟你說的那些是附表一和附表三填寫
主表都是自動(dòng)取數(shù)的
84784964
02/06 21:22
圖片一直發(fā)送不了? 我是先修改的附表一在修改的附表三? 但主表返顯的11欄銷項(xiàng)稅額與附表一的銷項(xiàng)稅額不相符? 我重新填寫了多次? 就是不符? 不清楚是怎么回事了
郭老師
02/06 21:24
不好意思不清楚，不知道
主表是自動(dòng)取數(shù)
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