問題已解決

老師您好！如果當(dāng)月發(fā)生的金額，但是沒有支付給對方。這個分錄該怎么寫？

84784977| 提問時間：02/06 10:39
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借庫存商品貸應(yīng)付帳款
02/06 10:40
84784977
02/06 10:46
庫存商品？如果發(fā)生的金額是辦公費和員工的生活費該怎么寫？這個就不能是庫存商品了吧？
郭老師
02/06 10:46
借管理費用、辦公費 貸其他應(yīng)付款， 借管理費用福利費，貸，應(yīng)付職工薪酬福利費。
84784977
02/06 10:52
好的老師，還有個問題，就是房租交了一年我當(dāng)時寫的是預(yù)交。然后這開始這一年的了，我不得分?jǐn)倖?？這個該怎么寫？
郭老師
02/06 10:53
借預(yù)付賬款，貸，銀行存款 按月分?jǐn)?。借，管理費用成本等 貸預(yù)付賬款。
84784977
02/06 11:02
那我這個借預(yù)付賬款的金額就是每個月應(yīng)該分?jǐn)偠嗌?，然后就寫多少對吧？管理費用成本和預(yù)付賬款，分別指的是什么？
郭老師
02/06 11:03
第一個預(yù)付賬款，是你支付的多個月的。 第二個是一個月分?jǐn)偟慕痤~。比如你支付了10個月的金額是1000， 借預(yù)付賬款貸銀行存款1000 那你第二個分錄借管理費用 貸預(yù)付賬款 這個就是1000÷10。 每個月都需要做這一個，一直做10個月。
84784977
02/06 11:07
老師，我第一個預(yù)付賬款好像上個月支付過錢以后要就已經(jīng)寫了，但是沒有寫那個按月分?jǐn)?。這樣，我下午把分錄寫完，然后截圖給你看一下?？梢詥?？
郭老師
02/06 11:10
上一個月付款了之后，那收益期是從幾月份到幾月份。你上一個月已經(jīng)做了預(yù)付賬款，這個月就不要再做借預(yù)付賬款了。 可以，你寫下發(fā)上來
84784977
02/06 11:35
好的好的，下午我寫好給您發(fā)過去，謝謝老師
郭老師
02/06 11:36
可以的，到時候你發(fā)過來我看一下。最好寫清楚了是從幾月份到幾月份的費用。
84784977
02/06 16:31
老師你好！我一共是付了35000的房租，我這樣分?jǐn)倢幔?/div>
郭老師
02/06 16:33
你好，這是一共支付了幾個月的
84784977
02/06 16:34
一共12個月的
郭老師
02/06 16:35
借管理費用 貸預(yù)付賬款35000÷12=2916.67 每個月攤銷這些，一共做12個月。
84784977
02/06 16:42
那我寫的那個借管理費用--房租 貸預(yù)付賬款--房租可以嗎？還是說改成您給我說的這個分錄？還有我那個貸方是負(fù)數(shù)對嗎？
郭老師
02/06 16:43
出現(xiàn)了負(fù)數(shù)是什么原因？你是多攤銷了嗎？
84784977
02/06 16:59
沒有啊，我也在想是怎么回事？我們是一年的房租35000，一年12個月，這個沒錯。但是為什么貸方會是負(fù)數(shù)？
郭老師
02/06 17:02
截圖你的預(yù)付賬款明細(xì)帳看一下
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~