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稅金滯納金的會(huì)計(jì)分錄

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：02/06 13:52
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)借營(yíng)業(yè)外支出滯納金貸，銀行存款。
02/06 13:52
84785039
02/06 13:55
要轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整嗎
宋生老師
02/06 13:55
你好，如果是跨年的話是需要的。
84785039
02/06 13:56
借，以前年度損益調(diào)整 貸 營(yíng)業(yè)外支出 借；本年利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整 是嗎
宋生老師
02/06 13:57
你好，這個(gè)稅收滯納金是從什么時(shí)候到什么時(shí)候的滯納金？
84785039
02/06 13:59
之前年度的
宋生老師
02/06 14:03
你好，你如果現(xiàn)在支付這個(gè)滯納金，你就借以前年度損益調(diào)整稅收滯納金貸，銀行存款。
84785039
02/06 14:04
不用營(yíng)業(yè)外支出？ 什么意思
宋生老師
02/06 14:05
你好，這個(gè)以前年度損益調(diào)整就是用來(lái)替代營(yíng)業(yè)外支出的。因?yàn)槟氵@個(gè)已經(jīng)跨年了。
84785039
02/06 14:06
那到時(shí)候企業(yè)所得稅匯算清繳 有調(diào)增？
宋生老師
02/06 14:07
你好，是的。這個(gè)匯算的時(shí)調(diào)整。
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