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問題已解決
老師，公司是一般納稅人，現(xiàn)在管理員查出12月份的進(jìn)項發(fā)票有5張合計50萬是異常的（已經(jīng)勾選抵扣了），現(xiàn)在我們老板也找不到開發(fā)票的老板了， 問題1:想問下:我現(xiàn)在把12月的申報表更正了（把異常的那幾張發(fā)票稅額，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出來），這樣做對不對？ 問題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后，可不可以在3月份申報2月所屬期的時候進(jìn)行留抵抵欠？（因為1月的進(jìn)項發(fā)票不足以申請留抵抵欠） 問題3:是不是找到12月份入賬的那5張發(fā)票的分錄進(jìn)行作廢紅沖，那么12月份差的那50萬成本，可不可以暫估？也就是12月份的企業(yè)所得稅申報表沒有變，把異常缺的50萬改為暫估，2月份重新開回發(fā)票來沖減那暫估的50萬，這樣可以不？
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你好，1進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是對的，組要補(bǔ)交稅款
2/金額部分24年匯算清繳納稅調(diào)整就可以了
02/06 14:04
84784959 
02/06 14:13
老師，對于成本這個，你的意思是：我把12月份的分錄在1月份沖了，1月份重新暫估，暫估的金額在5月份前回票就行了，沒有回票就調(diào)增，是這樣嗎？
84784959
02/06 14:13
相當(dāng)于我只更正增值稅表，所得稅預(yù)繳表不用更正，是這樣嗎？
暖暖老師 
02/06 14:14
是的，就是你理解的這個意思
84784959
02/06 14:14
問題2:我轉(zhuǎn)出勾選的異常發(fā)票后，可不可以在3月份申報2月所屬期的時候進(jìn)行留抵抵欠？（因為1月的進(jìn)項發(fā)票不足以申請留抵抵欠）
84784959
02/06 14:15
這種操作可以嗎？老板不愿意交稅，這個月把票開回來
暖暖老師
02/06 14:15
你在12余額轉(zhuǎn)出的，應(yīng)該是是12余額繳納才對，與3月有什么關(guān)系嗎？
84784959
02/06 14:17
12月形成欠稅，一直沒有繳納的話，這個月把發(fā)票補(bǔ)回來，就有多的進(jìn)項形成留抵，就可以抵留抵抵欠了
暖暖老師
02/06 14:18
不可能不繳納，12月有稅款必須繳納，同時還有滯納金這個情況下
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