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老師您好，小規(guī)模納稅人 免稅額應(yīng)該填小微企業(yè)免稅額還是未達(dá)起征點(diǎn)免稅額？銷售牛肉的。

84784962| 提問時(shí)間：02/06 17:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，免稅的稅率填寫到其他免稅銷售額里面。
02/06 17:14
84784962
02/06 17:24
填到稅款計(jì)算-本期免稅額嗎？為什么不填到小微企業(yè)免稅額呢？我們公司也是小微企業(yè)。
郭老師
02/06 17:26
有限公司，填寫的是小微企業(yè)免稅銷售額， 個(gè)體戶，填寫的是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額。
郭老師
02/06 17:27
你們是有限公司還是個(gè)體工商戶？
84784962
02/06 17:27
老師 我想知道稅款計(jì)算，免稅額應(yīng)該填哪一欄？
84784962
02/06 17:27
我們是有限公司
郭老師
02/06 17:28
你好，如果你是開的牛肉，免稅的稅率銷售額在第12行里面， 然后免稅的稅額在17行里面，不需要填寫十八十九。
84784962
02/06 17:28
17欄 18欄 19欄，我應(yīng)該填哪一欄？
84784962
02/06 17:29
牛肉是比較特殊情況嗎？所以填17欄
郭老師
02/06 17:31
17 17 17里面填寫的 是的 因?yàn)槊舛惖亩惵?/div>
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