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問題已解決
老師，我速達賬上因存貨調(diào)價單調(diào)整了114萬的紅字成本單價主營業(yè)務(wù)成本貸方114萬，然后導(dǎo)致我的利潤表利潤變成了100多萬，然后我自己多做了一筆反方向的存貨調(diào)價成本結(jié)轉(zhuǎn)借庫存商品114萬，貸主營業(yè)務(wù)成本114萬，請問下我次月再沖減的話借主營業(yè)務(wù)成本114萬，貸庫存商品114萬，這樣會影響我次月的利潤嗎？稅務(wù)上自己多做的這筆會有影響嗎？
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你好，你是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
多轉(zhuǎn)了100多萬。
03/05 15:58
m437092466 
03/05 16:03
對，就是因為我上個月按照進貨的單價暫估的入庫單價比次月收到的進貨金額高了，導(dǎo)致我存貨調(diào)價單需要調(diào)整114萬，然后我發(fā)現(xiàn)調(diào)整完后利潤變到100多萬了，所以我想說多做一個結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，不會讓我的利潤變得那么離譜，公司是計價法是按移動加權(quán)平均法來錄入庫存的
郭老師 
03/05 16:04
你好，那你能反結(jié)賬修改嗎？你這樣的話，你的利潤還是虛低了不是
m437092466
03/05 16:08
反結(jié)帳修改1月的暫估入庫嗎？，本來利潤盈利100多萬，我自己多做了一筆成本結(jié)轉(zhuǎn)的話利潤就變成了負(fù)的18萬多，
郭老師
03/05 16:10
對的是的，是這么做的。這個有以前年度的嗎？
m437092466
03/05 16:29
負(fù)庫存有包括以前的，所以不太好反結(jié)賬
郭老師
03/05 16:29
以前年度的你可以借庫存商品貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。
郭老師
03/05 16:29
這個不影響你今年的利潤的。
m437092466
03/05 16:44
老師這樣不行，感覺太復(fù)雜了，我前面那個方法行不行，雖然是虛低了，但是我還可以調(diào)整下毛利
郭老師
03/05 16:59
你的毛利怎么調(diào)整？
m437092466
03/05 17:29
無票收入的單價調(diào)下，把毛利調(diào)高些，那我利潤就不會虧的那么多了，這樣行不
郭老師
03/05 17:30
你的收入增加嗎
是的話增值稅怎么解決
郭老師
03/05 17:30
你增值稅的銷售額和所得稅的銷售額得是一樣。
m437092466
03/05 17:48
調(diào)的是成本呢，收入不會變，可以嗎？
m437092466
03/05 17:50
因為速達老是這樣，它是負(fù)庫存出庫，再加上我每個月暫估的跟每個月進貨的單價又有差額，所以成本單價會變得很大，然后我做存貨調(diào)價單后，利潤也會變動
郭老師
03/05 17:51
你好，可以的，可以調(diào)整
m437092466
03/05 18:07
老師那就是我可以在存貨調(diào)價成本調(diào)低了114萬完了，再調(diào)個毛利，然后正常結(jié)轉(zhuǎn)成本后，再多做一筆存貨成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄借主營業(yè)務(wù)成本114萬，貸庫存商品114萬，然后次月把這筆多做的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄再反方向沖減掉就可以了是嗎？
郭老師
03/05 18:18
你好可以的可以這么做的
m437092466
03/05 18:22
那老師那我這個月這么調(diào)整了，下個月沖回114萬，那下個月利潤是不是還是會變動很大呀？這樣的話還有什么解決的方法嗎？
郭老師
03/05 18:24
別一次調(diào)整
你可以分月來調(diào)整
m437092466
03/05 18:42
意思是我存貨調(diào)價單正常調(diào)114萬，多做的那一步借主營業(yè)務(wù)成本114萬，貸庫存成本114萬分月按10萬或者20幾萬來調(diào)，然后每次次月沖紅多調(diào)做的這筆成本結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是嗎？
m437092466
03/05 18:43
貸庫存商品，上面貸方科目寫錯了
郭老師
03/05 18:47
是的，對的，可以這么做的。
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