問(wèn)題已解決

老師，一個(gè)人力資源公司幫我們的員工繳納社保，社保費(fèi)用員工自己承擔(dān)，我們相當(dāng)于代收代付，我們這樣處理賬務(wù)可以嗎，還是說(shuō)收到發(fā)票的時(shí)候必須要入費(fèi)用或者成本？ 支付時(shí)我們是這樣入賬的： 借：預(yù)付-A公司 貸：銀行存款 收到A公司開(kāi)具的“服務(wù)費(fèi)”發(fā)票，憑證是這樣的： 借：其他應(yīng)收-個(gè)人-欠款 貸：預(yù)付-A公司

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：02/06 19:19
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，不對(duì)，我們收到是 管理費(fèi)用等-勞務(wù)費(fèi)，要入成本費(fèi)用的
02/06 19:20
84784959
02/07 13:30
這個(gè)錢不是我們支付，全部是員工自己承擔(dān)；我們相當(dāng)就過(guò)了一遍，不產(chǎn)生成本，不產(chǎn)生費(fèi)用
琦禎異寶
02/07 13:55
哦哦，這個(gè)人力資源只交社保，這些社保全部在員工工資里扣除的是吧，那就是您的分錄。這樣我們收到的發(fā)票都浪費(fèi)了
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