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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我家2024年有3萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有勾選2025年1月份有1萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有勾選，2025年1月需要要交16萬(wàn)增值稅，老師，2025年的1月我怎么做會(huì)計(jì)分錄
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那你這個(gè)4萬(wàn)購(gòu)選就可以
之前三萬(wàn)做的待認(rèn)證嗎
02/07 07:37
84784948 
02/07 07:39
老師上個(gè)會(huì)計(jì)在2024年12月做的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，
郭老師 
02/07 07:46
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅待抵扣三萬(wàn)
借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)
貸應(yīng)付賬款或者銀行
郭老師
02/07 07:46
然后你抵扣了4萬(wàn)之后，還需要交16萬(wàn)嗎？
84784948
02/07 07:50
老師我不明白跟管理費(fèi)用有什么關(guān)系啊？老師銷(xiāo)項(xiàng)是16萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)一共4萬(wàn)不是應(yīng)該交12萬(wàn)的增值稅么？再加上12萬(wàn)乘以0.06的附加稅0.72萬(wàn)也就是12.72萬(wàn)？數(shù)對(duì)么老師
郭老師
02/07 07:59
一月份有1萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有勾選，那你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是什么業(yè)務(wù)的？我只是給你舉了一個(gè)例子，購(gòu)買(mǎi)商品的話(huà)，就是庫(kù)存商品呀。
郭老師
02/07 07:59
對(duì)的是的，是這么計(jì)算的呀。
84784948
02/07 08:03
老師，這個(gè)是上個(gè)會(huì)計(jì)做的他都入賬了就是沒(méi)有勾選，然后轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，我家是服務(wù)業(yè)，他是購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅，老師我直接做一個(gè)相反的分錄，2024年的進(jìn)項(xiàng)不就可以直接用了么
84784948
02/07 08:05
老師我不知道這個(gè)進(jìn)項(xiàng)4萬(wàn)跟銷(xiāo)項(xiàng)12萬(wàn)怎么做分錄？
郭老師
02/07 08:06
4萬(wàn)現(xiàn)在都在待抵扣的嗎
郭老師
02/07 08:06
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)交增值稅待抵扣4萬(wàn)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅12萬(wàn)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅12萬(wàn)。
84784948
02/07 08:08
老師就是每個(gè)月沒(méi)有勾選的都需要進(jìn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么
郭老師
02/07 08:10
不是
沒(méi)認(rèn)證做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
84784948
02/07 08:13
老師比如我進(jìn)貨借庫(kù)存商品4萬(wàn)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn)貸銀行存款6萬(wàn)，老師我有1萬(wàn)認(rèn)證1萬(wàn)沒(méi)認(rèn)證，老師接下來(lái)怎么做分錄？
郭老師
02/07 08:15
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)。
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