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問題已解決
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，我給你解答
02/07 19:47
84785016 
02/07 19:48
老師說25分紅那個(gè)不太明白哦
apple老師 
02/07 19:58
有點(diǎn)忘記前面的話題了，
正常計(jì)提分紅時(shí)
借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸 應(yīng)付股利
發(fā)放時(shí)
借 應(yīng)付股利
貸 銀行存款
84785016
02/07 21:07
老師看下分紅這個(gè)，還有56那兩個(gè)我公司沒有做可以嗎還是什么時(shí)候做嗎
84785016
02/07 21:10
我公司盈利也沒有計(jì)提法定沒問題吧，12月份賬上也沒有做哦
apple老師
02/07 21:10
第 56 項(xiàng)
你家不用做
等老板決定分紅的時(shí)候，才做賬
84785016
02/07 21:14
我公司盈利也沒有計(jì)提法定沒問題吧，12月份賬上也沒有做哦，問題不大吧
apple老師
02/07 21:16
盈余公積一般情況下次年計(jì)提
因此，如果你覺得需要計(jì)提，提在 25 年就行，
另外，也可以在決定分紅時(shí)計(jì)提
84785016
02/07 21:20
老板上次說的我上面按說的對(duì)嗎，那個(gè)2024.12月的社?；鶖?shù)提高，所以12月個(gè)人公司部分都比以前的高吧，2025.1月份交的社保跟補(bǔ)繳2024.7-11月這個(gè)算做到2025.1月份社保對(duì)嗎影響2025.1月份損益這個(gè)算2025年社保對(duì)嗎，這個(gè)1月份社保453.08+補(bǔ)繳2024.7-11月社保差額24.16*5=120.8，工資3000-120.8-453.08=2426.12，到時(shí)這個(gè)工資2426.12嗎
apple老師
02/07 21:26
對(duì)的，理解完全正確
你說的對(duì)的
補(bǔ)交的部分，金額不大。就當(dāng)做 25 年費(fèi)用處理就行
工資到手=2426.12
84785016
02/07 21:34
所以以前個(gè)稅不用改了吧，今年2月份老板說都對(duì)公發(fā)工資了，發(fā)1月份工資到手實(shí)發(fā)工資公式直接按3000-453.08-120.8=2426.12這樣嗎
apple老師
02/07 22:00
對(duì)的，對(duì)公發(fā)。就不要 四舍五入了
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