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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，如圖所示，去年八月通過報(bào)銷已經(jīng)計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)了這筆福利費(fèi)，12月工資算個(gè)稅，又計(jì)提進(jìn)去，現(xiàn)在這個(gè)會(huì)計(jì)分錄里面應(yīng)付福利費(fèi)科目對(duì)不對(duì)？要不要結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用福利費(fèi)？如果12工資這筆分錄里面福利費(fèi)不結(jié)轉(zhuǎn)，放什么科目合適？
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同學(xué)你好，這個(gè)科目不對(duì)，要結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用福利費(fèi)的。如果12月工資這筆分錄里面福利費(fèi)不結(jié)轉(zhuǎn)，放入營(yíng)業(yè)外收入比較合適。
02/08 15:39
84785011 
02/08 16:01
老師，我可以選擇沖銷12月計(jì)提工資表的金額，重新做一筆不含這個(gè)福利費(fèi)的計(jì)提工資么？，那在發(fā)放的時(shí)候，就不會(huì)出現(xiàn)福利費(fèi)這個(gè)科目了
王雁鳴老師 
02/08 16:02
同學(xué)你好，可以按你說(shuō)的操作的。
84785011
02/08 16:05
謝謝老師
王雁鳴老師
02/08 16:09
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答你的問題將會(huì)更加用心，謝謝。
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