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員工出差報銷的開票，開具的是運輸服務(wù)*客運服務(wù)費，是計入差旅費嗎？
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你好，是的，計入差旅費就可以了。
02/08 17:39
84785000 
02/08 17:40
發(fā)票開的是公司名稱，沒問題吧
宋生老師 
02/08 17:41
你好，這個沒問題的了。
84785000
02/08 17:43
憑證摘要寫付**車費，還是客運服務(wù)費？
宋生老師
02/08 17:43
你好，這個沒關(guān)系的，都是可以的。
84785000
02/08 19:44
個稅退付手續(xù)費，小企業(yè)會計準則怎么正確分錄
宋生老師
02/08 20:10
您好，借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
84785000
02/08 20:10
還要繳增值稅？之前都沒繳過沒事吧
宋生老師
02/08 20:11
您好，你是個體戶，估計以前是定期定額的
84785000
02/08 20:12
我們銀行個稅手續(xù)費返還4256.10，增值稅是多少
宋生老師
02/08 20:13
您好，你是小規(guī)模還是一般納稅人
84785000
02/08 20:13
我們是一般納稅人，我看之前會計做分錄沒有應(yīng)交增值稅，直接借：銀行 貸：其他收益
84785000
02/08 20:14
之后我變更成小企業(yè)會計準則了，我可以不計其他收益了吧
宋生老師
02/08 22:27
它這樣做其實不規(guī)范，這個是需要繳稅的
84785000
02/08 22:56
這樣做正確嗎，后邊我只附銀行回單可以嗎
84785000
02/08 22:59
這個分錄
宋生老師
02/09 07:58
你好，可以的，這個憑證是對的
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