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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，一個(gè)公司去年支付了一次費(fèi)用款，今年才收到發(fā)票，收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)去年的分錄做錯(cuò)了，預(yù)付賬款做成了管理費(fèi)用，那今年的票可以直接放入去年的賬里嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
屬于五年的費(fèi)用可以的
02/08 19:39
84785024 
02/08 19:43
就直接放進(jìn)去就好，不需要再今年再做什么分錄嗎？
郭老師 
02/08 19:43
你好和發(fā)票金額一樣可以的
84785024
02/08 19:47
好的? ?是一樣的? ?
老師 ，那如果不一樣的話，需要怎么做呀？
郭老師
02/08 20:05
需要沖之前的再做發(fā)票的
郭老師
02/08 20:05
借其他應(yīng)付款款，貸，利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)，
借，利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn)。貸，其他應(yīng)付款、匯算清繳調(diào)
84785024
02/08 20:16
不可以只調(diào)中間的差額嗎??
郭老師
02/08 20:17
可以的
多計(jì)提按照第一個(gè)
少做了個(gè)，按照第二個(gè)分錄寫(xiě)差額
84785024
02/08 20:18
好的，知道了，謝謝老師
郭老師
02/08 20:19
不用客氣
新年快樂(lè)
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