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問題已解決
因為業(yè)務終止，之前開的發(fā)票需要紅沖，導致本月收入為負數(shù)，申報增值稅不能出現(xiàn)負數(shù)，請問怎么操作啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好去大廳申報的
系統(tǒng)設置的自己都申報不了
02/09 12:47
84785035 
02/09 12:49
之前交的稅怎么辦
郭老師 
02/09 12:49
一般納稅人的一般留著以后抵扣
到時候你看申報表吧
84785035
02/09 12:50
去大廳，人家說數(shù)據(jù)得自己填
郭老師
02/09 12:50
是
帶著紙質(zhì)的申報表公章
84785035
02/09 12:50
我不會填數(shù)據(jù)
郭老師
02/09 12:50
最后的稅額自己出來的
應補稅款負數(shù)就是申請退稅
84785035
02/09 12:52
不是稅款是負數(shù)，我說的是收入是負數(shù)，但專管說不能出現(xiàn)負數(shù)，我怎么填申報表
郭老師
02/09 12:52
你開的負數(shù)稅率多少
13%的貨物還是啥
84785035
02/09 12:53
我開的是服務
84785035
02/09 12:53
業(yè)務部門開的
84785035
02/09 12:54
之前的業(yè)務不做了，但是業(yè)務員忘了
84785035
02/09 12:56
現(xiàn)在我不知道怎么處理，業(yè)務部門把紅沖開的大于本月銷售額了，但是稅務部門不允許銷售額出現(xiàn)負數(shù)
郭老師
02/09 12:57
什么服務6%還是9%我給你填寫申報表，你說具體的
84785035
02/09 12:57
我去大廳申報，不是還得我填申報表么，我不知道各項數(shù)據(jù)怎么填
84785035
02/09 12:58
紅沖的是 6% 宣傳費
84785035
02/09 12:58
應稅服務
84785035
02/09 12:59
比如申報表銷售額帶出來的數(shù)是-300000
84785035
02/09 13:00
稅務部門不允許銷售額為負數(shù)
郭老師
02/09 13:02
我給你寫不是嗎
只要你說清楚了就可以
表一
第五5行
填寫負數(shù)不含稅銷售額
附表三
第3行第一列負數(shù)銷售額價稅合計
主表
第一行負數(shù)不含稅銷售額
第11行，負數(shù)不含稅銷售額*6%
退稅的話
23行34行，負數(shù)稅額
不退的話
20行，負數(shù)稅額
84785035
02/09 13:08
銷售額填的還是負數(shù)啊
84785035
02/09 13:09
文化事業(yè)建設費怎么辦？
84785035
02/09 13:10
文化事業(yè)建設填都不能填負數(shù)，必須大于零
郭老師
02/09 13:18
是負數(shù)銷售額
之前交過的嗎
應稅銷售額負數(shù)
郭老師
02/09 13:19
也一塊大廳去申報
84785035
02/09 13:20
老師，我知道去大廳申報，或者征納互動申報，我是不知道申報表怎么填
84785035
02/09 13:24
我把情況再說一遍吧：我們財務對賬應收賬款發(fā)現(xiàn)存在 70w 的掛賬，經(jīng)核查是業(yè)務員之前開的票，之后疫情了就誰也不管了，業(yè)務也終止了，這種情況匯報領導，決定紅沖處理，但是業(yè)務部門開票不懂，都給紅沖了，導致當月銷售額為負數(shù)了，但是我咨詢稅務專管得知，銷售額不能為負數(shù)
84785035
02/09 13:25
現(xiàn)在按照實際情況填寫（就是您剛才說的那么填，我之前也是這樣填的）增值稅可以申報，但專管說后面會出風險
郭老師
02/09 13:26
第一行負數(shù)銷售額
第8行負數(shù)銷售額
第9列3%
第10列，第16列負數(shù)銷售額*3%
第18行，負數(shù)銷售額*3%/2
84785035
02/09 13:26
還有一個問題就是，我們有文化事業(yè)建設費，文化事業(yè)建設的申報就不允許填負數(shù)
郭老師
02/09 13:27
去稅務局也不允許的嗎
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