問(wèn)題已解決

老師我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我12月份有張憑證做錯(cuò)了，明明主營(yíng)業(yè)務(wù)成本員工福利的應(yīng)該是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-職工福利-員工工服69，貸：應(yīng)付職工薪酬-員工工服 69 報(bào)銷未付掛賬借：應(yīng)付職工薪酬69，貸：其他應(yīng)付款-張三69，我現(xiàn)在要怎么搞，等于是借方的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，我搞到貸方了，然后其他應(yīng)付款-張三，也少了69元了，我要怎么調(diào)賬

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：02/09 16:40
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這個(gè)好辦，把錯(cuò)分錄紅沖，再做上面2個(gè)正確的分錄就可以了，這是最簡(jiǎn)單的調(diào)整方法，沒(méi)有之一
02/09 16:42
84785014
02/09 16:44
跨年了也可以嗎？我沖紅了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸方69，然后更正做借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本69，貸方向其他應(yīng)付款-張三69，然后賬不平
董孝彬老師
02/09 16:45
您好，跨年也可以這樣調(diào)整，只是把損益科目換成? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 原分錄復(fù)制金額改負(fù)，不會(huì)不平的，因?yàn)椴黄降脑?，原分錄不能保?/div>
84785014
02/09 16:50
你的意思是：借方：利潤(rùn)分配未-分配利潤(rùn)69，貸方紅字：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-69，其他應(yīng)付款-張三69，這樣就是不平呀，少了一個(gè)69 ，暈了
董孝彬老師
02/09 16:53
您好，不用這么復(fù)雜，還自己去調(diào)整各科目，復(fù)制原來(lái)的分錄，是幾個(gè)就復(fù)制幾個(gè)，損益科目用未分配利潤(rùn)代替，金額改負(fù) 再做上面的2個(gè)分錄，損益科目也是用? 未分配利潤(rùn) 代替
84785014
02/09 17:27
那我原分錄不指那一筆，其他的幾筆都是對(duì)的，也要復(fù)制過(guò)來(lái)嗎
董孝彬老師
02/09 17:30
您好，對(duì)的分錄不用紅沖，只紅沖錯(cuò)的，如果是關(guān)系的幾個(gè)分錄，那就是有多個(gè)分錄錯(cuò)了
84785014
02/09 17:31
我知道只沖紅錯(cuò)的，那對(duì)的分錄不用管是不是，不然那不是重復(fù)記賬了嗎
董孝彬老師
02/09 17:44
您好，是的，只沖錯(cuò)的，對(duì)的不用管，
84785014
02/09 17:58
好的，謝謝！
董孝彬老師
02/09 18:08
?祝2025年：愿您所想，皆您所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您，感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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