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問(wèn)題已解決
老師，公司是小規(guī)模納稅人。2024年有一筆出口業(yè)務(wù)。目前在電子稅務(wù)局局做了免稅備案，增值稅報(bào)表也申報(bào)了出口免稅收入，請(qǐng)問(wèn)還要怎么操作？在電子稅務(wù)查詢(xún)報(bào)關(guān)單顯示退稅申報(bào)狀態(tài)：未申報(bào)，退運(yùn)申報(bào)狀態(tài)：未申報(bào)，代理證明狀態(tài)：未申報(bào)。這是要怎么處理？
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你好，小規(guī)模的只申報(bào)增值稅就可以的，他的出口退稅就是不需要申報(bào)。
02/10 08:59
郭老師 
02/10 08:59
因?yàn)樗菦](méi)法退稅的。
84784976 
02/10 09:32
那報(bào)關(guān)單那里的顯示是不用管的嗎？
郭老師
02/10 09:33
是的對(duì)的是的對(duì)的
84784976
02/10 09:33
代理證明狀態(tài)這里需要申報(bào)嗎？
郭老師
02/10 09:34
哦對(duì)的是的，這里不用申報(bào)。
84784976
02/10 09:48
老師，母公司委托子公司報(bào)關(guān)，報(bào)關(guān)后，子公司需要干什么，要把這筆收入報(bào)稅嗎？
郭老師
02/10 09:49
你好，母公司是代理報(bào)關(guān)嗎？
84784976
02/10 09:50
母公司委托子公司報(bào)關(guān)
郭老師
02/10 09:50
子公司做無(wú)票收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。然后申報(bào)增值稅。
84784976
02/10 09:50
因?yàn)槟腹镜暮ｊP(guān)備案申請(qǐng)尚未完成
郭老師
02/10 09:51
貨物出口了嗎？貨物出口了就需要確認(rèn)收入。
84784976
02/10 09:52
本身這筆貨就是子公司賣(mài)給母公司的，然后母公司銷(xiāo)售給國(guó)外。目前
郭老師
02/10 09:53
那你把貨物給了母公司，確認(rèn)收入需要正常交增值稅，這屬于內(nèi)銷(xiāo)。
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