問(wèn)題已解決

老師 累計(jì)折舊 24年 年初1額 就不對(duì)怎改

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：02/10 14:33
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
年初余額，可通過(guò)調(diào)整分錄來(lái)調(diào)整
02/10 14:36
84785010
02/10 14:38
怎么調(diào) 老師 怎么寫分錄 24年 月份就多了 1769.57
文文老師
02/10 14:42
借：累計(jì)折舊 貸：未分配利潤(rùn)
84785010
02/10 14:49
那調(diào)整到 未分配利潤(rùn)了 那我 未分配利潤(rùn)這里又對(duì)不上也
文文老師
02/10 14:55
這是正常的，可手動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)與累計(jì)折舊期初
84785010
02/10 14:56
怎么調(diào) 我不會(huì)老師 老師我 兩張表達(dá)要調(diào)整一樣
文文老師
02/10 15:04
借：累計(jì)折舊 貸：未分配利潤(rùn) 直接在資產(chǎn)負(fù)債表上手動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤(rùn)與累計(jì)折舊期初，累計(jì)折舊減少1769.57，未分配利潤(rùn)增加1769.57
84785010
02/10 15:05
但是 未分配利潤(rùn) 余額又不可以變老師
文文老師
02/10 15:13
根據(jù)上面的調(diào)整分錄，要調(diào)整未分配利潤(rùn)余額的
84785010
02/10 15:30
余額不可以調(diào)也
文文老師
02/10 15:33
那做累計(jì)折舊的調(diào)整分錄，就沒(méi)有任何依據(jù)了
84785010
02/10 15:34
怎么做呢 老師
文文老師
02/10 15:43
或者按上面分錄與方式進(jìn)行調(diào)整?；蛘邲](méi)有任何依據(jù)的，直接調(diào)賬面
84785010
02/10 15:45
直接調(diào)賬面 不動(dòng)未分配利潤(rùn)怎么調(diào)呢 老師
84785010
02/10 15:52
老師 我無(wú)形資產(chǎn) 和累計(jì)折舊都分別相差1769.57元 不知道那里出問(wèn)題了
文文老師
02/10 15:56
未分配利潤(rùn)不動(dòng)，其他的調(diào)整想要的數(shù)字，差異先計(jì)入其他應(yīng)收款
文文老師
02/10 15:57
規(guī)范的操作與調(diào)整分錄，已經(jīng)說(shuō)過(guò)了
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