問(wèn)題已解決

假設(shè)1月份增值稅留底1000元，2月份應(yīng)交稅600元，那么留底還有400元，請(qǐng)問(wèn)2月份交稅的分錄如何寫？ 1月份留底分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 1000； 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅100

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：02/11 10:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，其實(shí)留底的時(shí)候是可以不用做憑證的，在申報(bào)表上有體現(xiàn)就可以了。
02/11 10:48
84784947
02/11 11:14
老師，那我以下分錄就不用做了嗎？ 1月份留底分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 1000； 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
宋生老師
02/11 11:16
你好，是的?？梢圆挥米隽舻椎膽{證。
84784947
02/11 11:19
那本期發(fā)生的銷項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額都不用做分錄了嗎？
宋生老師
02/11 11:19
你好，按照現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度的要求，銷項(xiàng)稅額是不需要單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)的。
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