問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)一下，就是24年我多計(jì)提了工資，還有暫估的費(fèi)用，現(xiàn)在我要怎么操作不會(huì)影響利潤(rùn)表

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：02/12 13:43
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，不影響25年利潤(rùn)表，把多計(jì)提部分紅沖，損益科目改為利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這樣不影響25年，24年匯繳時(shí)調(diào)增 您年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他
02/12 13:44
84784949
02/12 13:52
不想影響24年報(bào)表
董孝彬老師
02/12 13:53
您好，沒(méi)有這個(gè)可能的，明確是多計(jì)提的呀，減少的利潤(rùn)，當(dāng)然要調(diào)整的
84784949
02/12 15:04
那暫估的費(fèi)用怎么做
董孝彬老師
02/12 15:19
您好，比如? ? ?借：管理費(fèi)用-工資等? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
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