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老師 我想咨詢下 12月份做了暫估，匯算調(diào)增時(shí)候這筆暫估分錄應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你這個(gè)有收到貨物嗎？還是直接做的一筆虛的？
02/14 08:53
84785042 
02/14 08:54
虛的老師 為了季度不交稅 匯算時(shí)候再交做的
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02/14 08:55
暫估分錄這樣做的：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估入賬 貸：應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款
宋生老師 
02/14 08:59
你好，這樣子的話，你要做相反的憑證沖減。借，應(yīng)付賬款。貸，以前年度損益調(diào)整。
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02/14 09:00
這個(gè)是做到12月份去還是做到1月份去
宋生老師
02/14 09:02
你好，這個(gè)是做到1月份，如果你做到12月的話，貸方就是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
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02/14 11:15
老師 收到的票是專票 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅要怎么處理
宋生老師
02/14 11:17
你好，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅你正常做就可以了，你先紅字沖減照顧的，然后進(jìn)項(xiàng)稅按照發(fā)票正常做。I
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