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初創(chuàng)的酒店公司，采購的東西分成兩塊，①前三個(gè)月很多東西的采購是老板自己買的，沒有從公賬支錢，老板也沒有走報(bào)銷報(bào)掉這部分錢，因此沒有做進(jìn)賬里，只記了手工表格②正常運(yùn)營以后陸續(xù)從公賬支錢購買了很多東西?，F(xiàn)在的問題是，已經(jīng)進(jìn)入正常運(yùn)營了，現(xiàn)在每個(gè)月出報(bào)表，各部門的耗用我是按②這部分的領(lǐng)用支出，還是①+②的領(lǐng)用支出？

84785004| 提問時(shí)間：02/15 08:28
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，①+②的領(lǐng)用支出，這是我們真實(shí)的經(jīng)營情況，①?zèng)]有支公賬的錢，掛在其他應(yīng)付款，也沒有發(fā)票，會(huì)計(jì)利潤(rùn)不影響（無票部分標(biāo)記），年度所得稅匯繳時(shí)納稅調(diào)增
02/15 08:31
84785004
02/15 08:53
好的，請(qǐng)問一下我們倉庫分一級(jí)總倉和二級(jí)部門倉，每月最后做各部門的成本費(fèi)用，是按二級(jí)部門倉庫的出入庫情況來做成本費(fèi)用么？
董孝彬老師
02/15 08:55
您好，一級(jí)倉只發(fā)到二級(jí)倉，具體領(lǐng)用在二級(jí)倉的話，就是只按二級(jí)倉的出入庫做成本費(fèi)用
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