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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月暫估了銷售費(fèi)用4萬元。1月拿到發(fā)票。處理方式:先紅沖12月分錄，再做一筆價(jià)稅分離分錄。是不是還要做一筆反結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄？如果需要反結(jié)轉(zhuǎn)損益，分錄應(yīng)該怎么做？
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意思是需要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅？那么直接在12月暫估成不含稅的費(fèi)用
02/15 14:56
84785037 
02/15 14:56
12月都已經(jīng)出利潤表了
84785037
02/15 14:57
1月應(yīng)該怎么解決這個(gè)問題
家權(quán)老師 
02/15 14:57
關(guān)鍵是還沒做匯算，匯算需要正確的財(cái)務(wù)報(bào)表
84785037
02/15 14:57
對，就是要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
家權(quán)老師
02/15 14:57
所以要更正12月的憑證
84785037
02/15 14:58
年結(jié)都做了，還能再改報(bào)表嗎
84785037
02/15 14:58
1月份解決不了了是不？
家權(quán)老師
02/15 14:59
還沒做匯算就得更正報(bào)表，因?yàn)樽鰠R算是以正確的報(bào)表為基礎(chǔ)。
84785037
02/15 14:59
直接在1月份不能解決嗎
家權(quán)老師
02/15 14:59
因?yàn)橘M(fèi)用有差異，你做以前年度損益調(diào)整，還是的更正報(bào)表
84785037
02/15 15:00
哦哦，好的
84785037
02/15 15:01
年結(jié)應(yīng)該怎么改憑證呢
家權(quán)老師
02/15 15:02
直接反結(jié)賬，反記賬，然后按不含稅金額暫估費(fèi)用
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