問(wèn)題已解決

2024年做了一筆費(fèi)用，已報(bào)稅，2025年1月收到相應(yīng)的專票，現(xiàn)如何處理

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：02/16 09:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
02/16 09:40
84785022
02/16 09:43
24年所得稅前扣除費(fèi)用包含了這部分增值稅，不用納稅調(diào)增嗎
家權(quán)老師
02/16 09:45
需要修改上年的報(bào)表，按更正后的報(bào)表匯算
84785022
02/16 10:56
修改上年的報(bào)表，那么就相當(dāng)于少預(yù)繳了所得稅，會(huì)不會(huì)產(chǎn)生所得稅的滯納金呢
家權(quán)老師
02/16 10:56
補(bǔ)交稅就會(huì)有滯納金的
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