00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問下就是應(yīng)發(fā)工資為5，個(gè)人社保社保為6，實(shí)發(fā)工資為負(fù)的這種怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你公司有沒有交他的這個(gè)人部分的社保？
02/17 14:55
84784949 
02/17 15:12
交了的，幫他個(gè)人交了的
宋生老師 
02/17 15:14
你好樣子的話，你要把他個(gè)人的部分當(dāng)做已經(jīng)發(fā)給他工資，填進(jìn)去進(jìn)行申報(bào)。
84784949
02/17 15:22
做賬怎么做
宋生老師
02/17 15:24
你好，這個(gè)借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬工資。
然后再借應(yīng)付職工薪酬。貸其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分。
84784949
02/17 15:49
應(yīng)付職工薪酬是5，其他應(yīng)收款是6，這個(gè)怎么平呢
宋生老師
02/17 15:52
你好，把這個(gè)差額進(jìn)入到其他應(yīng)收款
84784949
02/17 16:33
是借：管理費(fèi)用-工資5,貸：應(yīng)付職工薪酬5 ，借應(yīng)付職工薪酬5，其他應(yīng)收款-個(gè)人社保1，貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保6嘛？
宋生老師
02/17 16:37
你好，借：管理費(fèi)用-工資5,貸：應(yīng)付職工薪酬5
你給他交社保的時(shí)候借其他應(yīng)付款，社保個(gè)人部分。6，貸其他應(yīng)收款-代付社保1，應(yīng)付職工薪酬5
84784949
02/18 09:37
如果后面代墊的錢收不回來的話應(yīng)該怎么入賬
84784949
02/18 09:38
發(fā)工資的話怎么入賬
宋生老師
02/18 09:38
你好，收不回來的時(shí)候轉(zhuǎn)入到營業(yè)外支出。
閱讀 24
描述你的問題，直接向老師提問
7401
意見反饋
