問(wèn)題已解決

你好，我們籌建期發(fā)生了土地租金，我記入了借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸銀行存款，等年末結(jié)賬時(shí)提示長(zhǎng)期待攤費(fèi)用與總賬對(duì)賬不符，請(qǐng)問(wèn)怎么處理？是我哪里做錯(cuò)了嗎？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：02/18 10:35
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,二級(jí)建造師
您好，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用最初開(kāi)始時(shí)，總賬和明細(xì)賬應(yīng)是一樣的，查看每期攤銷的記賬有無(wú)錯(cuò)誤，如果都對(duì)，賬目余額也應(yīng)是對(duì)的。
02/18 10:37
84784997
02/18 11:01
期初長(zhǎng)期待攤費(fèi)用為0我新建的賬套，就錄了兩筆長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的土地租金，在年末結(jié)賬時(shí)提示與總賬不符，請(qǐng)問(wèn)原因出在哪里呢？
歲月靜好老師
02/18 11:03
您好，您的賬套啟用了卡片賬，把這個(gè)卡片賬的數(shù)據(jù)填寫(xiě)上。
84784997
02/18 11:05
可是我現(xiàn)在沒(méi)有資產(chǎn)
84784997
02/18 11:06
固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)都沒(méi)有呢！
84784997
02/18 11:09
我這個(gè)都記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了，也不存在記入無(wú)形資產(chǎn)呢！就算有固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)也不可能和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用相等??？
歲月靜好老師
02/18 11:09
您好，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，在資產(chǎn)負(fù)債表里是列在長(zhǎng)期資產(chǎn)那一列的，你把它看成是企業(yè)的一項(xiàng)資產(chǎn)。
84784997
02/18 12:32
這個(gè)我知道，問(wèn)題是結(jié)賬時(shí)為什么會(huì)提示與總賬不符呢？
歲月靜好老師
02/18 13:03
因?yàn)樗鼨z測(cè)到資產(chǎn)卡片賬是0，而總賬有金額，總賬和明細(xì)賬對(duì)不上，肯定是要提示的呀。
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