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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，從外賬軟件倒過來的余額，多錄了預(yù)收賬款，當(dāng)時(shí)沒發(fā)現(xiàn)，這月做完賬發(fā)現(xiàn)的，怎樣調(diào)賬，需要錄什么科目沖減
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你好，你要去核對一下，不可能只會(huì)多一個(gè)科目的金額的?？隙ㄟ€有一個(gè)科目的金額也有變化，不然的話是不可能做平的。
02/18 11:00
84784962 
02/18 11:04
您好，是這樣，她是先給我的余額表，我錄完后跟她說的，當(dāng)時(shí)已經(jīng)報(bào)完稅了，想著她這月才能調(diào)，也就是上月預(yù)收有余額，這月在看沒有余額了
宋生老師 
02/18 11:05
你好，你錄入的話，你是用上月的余額錄入的還是用這個(gè)月的余額錄入的
84784962
02/18 11:07
老師我明白您剛說的意思了，我在對下期初
宋生老師
02/18 11:08
你好，好的，歡迎下次再來探討。
84784962
02/18 11:15
如果查出來，本月做相反的分錄就行吧
84784962
02/18 11:19
收預(yù)多錄1240，利潤分配多錄1240
宋生老師
02/18 11:19
你好，是的，你做相反的憑證就可以了。
84784962
02/18 11:19
直接做個(gè)反方向的分錄就可以吧？
宋生老師
02/18 11:19
你好，是的，就這樣就可以了。
84784962
02/18 11:20
好的 ，謝謝老師
宋生老師
02/18 11:21
你好，不用客氣的了。
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