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你好 老師 我在2025.1月收到一張發(fā)票，在2月申報1月份增值稅時，抵扣了，現(xiàn)在對方通知我作廢了，我這邊怎么處理！我還沒有在電子稅務(wù)局確認(rèn)對方的紅字發(fā)票
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需要進項轉(zhuǎn)出，借應(yīng)付賬款、
貸、庫存商品等
應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
02/18 15:41
84784951 
02/18 15:42
等3月份做2月份賬務(wù)時，做進項稅轉(zhuǎn)出，在電子稅務(wù)里怎么處理呢？
郭老師 
02/18 15:43
附表二，20行里面填寫就可以。
84784951
02/18 15:44
意思在3月份申報2月份增值稅時，在做進項稅轉(zhuǎn)出，對嗎？
郭老師
02/18 15:44
對的是的，是這么做的。
84784951
02/18 15:46
現(xiàn)在接到對方的通知，需要我在電子稅務(wù)局里做紅字發(fā)票確認(rèn)，你看現(xiàn)在可以確認(rèn)不？
郭老師
02/18 15:47
對方已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票了，不需要你確認(rèn)了。
84784951
02/18 15:57
已經(jīng)確認(rèn) 等下個月做進項轉(zhuǎn)出
郭老師
02/18 15:58
你看一下負(fù)數(shù)發(fā)票是2月份開出來的嗎？是的話可以。
84784951
02/18 15:59
是對方才通知我的 上午通知我就對了 等我做完申報 她才通知我
郭老師
02/18 16:01
這個月開出來的，只能在下一個月申報。
郭老師
02/18 16:01
即使上午通知你，你下午做也不需要進項轉(zhuǎn)出。這個月申報的是1月份的不是。
84784951
02/18 16:02
好的 很少遇到這種情況 所以問一下 穩(wěn)定點，被稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)就不安逸
郭老師
02/18 16:03
這個月開出來的，只能下一個月申報。
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