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在2025年1月申請(qǐng)了從小規(guī)模納稅人升為一般納稅人，生效日期為2025年1月。2025年1月1日開了1%的增值稅普通發(fā)票1張（建筑工程款含稅額500萬），2025年2月1日作廢了這張發(fā)票?，F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)怪我沒有及時(shí)作廢這張發(fā)票，又不想交稅。這1月的申報(bào)期馬上就要到了(2月20日)，請(qǐng)問2月份需要作增值稅及附加申報(bào)不？？怎樣填報(bào)可以不交稅呢？？？

4832488| 提問時(shí)間：02/19 14:34
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小愛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，你的一般納稅人我看從2月1日起生效
02/19 14:38
小愛老師
02/19 14:46
這樣的話1月份可以按小規(guī)模走，按小規(guī)模的就按季度報(bào)（不管怎樣超過30萬的要交稅的，等申報(bào)2月沖紅的就可以退回來，但附加稅不退）。 有時(shí)主管稅務(wù)局會(huì)要求你提前報(bào)，所以還是問問稅務(wù)局的最好
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