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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：我剛接手一家服務(wù)企業(yè)，賬很亂。只有資金收支是對(duì)的，很多無(wú)票支出沒(méi)有做賬，又開(kāi)了很多不是公司費(fèi)用的發(fā)票來(lái)公司做賬，掛的個(gè)人往來(lái)，有些員工報(bào)銷沒(méi)錢支付也掛的往來(lái)，現(xiàn)在我理不清多開(kāi)的發(fā)票與公司的無(wú)票支出哪個(gè)多，是否沖平，請(qǐng)教老師我要怎么來(lái)清查兩者是否相等。
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同學(xué)，你好
你要么一張發(fā)票一張發(fā)票額核對(duì)，不屬于公司業(yè)務(wù)的發(fā)票，不能入賬，要拿出來(lái)的。
然后看賬上的科目，往來(lái)能否沖平，要看掛賬的是否是同一個(gè)人
02/19 16:18
84784983 
02/19 16:33
這個(gè)工作量太大了，這也不是很好核對(duì)啊，因?yàn)閷?duì)以前的業(yè)務(wù)也不熟習(xí)，做賬的時(shí)候掛的往來(lái)，有可能在后面又付錢了呢，這個(gè)真不好核對(duì)。以前的賬是給代記賬公司做的，很亂。
小菲老師 
02/19 16:34
同學(xué)，你好
那你不想對(duì)，這個(gè)平不了，要么就是重新建立帳套，重新錄入期初
84784983
02/19 16:36
我現(xiàn)在就是分不清哪些是多開(kāi)的發(fā)票來(lái)沖賬的，哪些是實(shí)際發(fā)生的，這個(gè)能否從賬上做手來(lái)清查出來(lái)
小菲老師
02/19 16:45
同學(xué)，你好
查不出來(lái)
84784983
02/19 16:55
公司的資金應(yīng)該跟賬有勾稽關(guān)系的，我學(xué)藝不精，不能體會(huì)到，請(qǐng)老師幫忙思考一下
84784983
02/19 16:59
股東自己墊資的費(fèi)用，來(lái)報(bào)銷公司沒(méi)錢也掛在往來(lái)里，所以現(xiàn)在更不好清理，股東出了借給公司的錢，另外墊了好多錢他自己也不清楚
小菲老師
02/19 17:21
同學(xué)，你好
股東借給公司錢，那一般體現(xiàn)在其他應(yīng)付款里面
84784983
02/19 17:24
報(bào)銷沒(méi)有支付也在其他應(yīng)付款里
小菲老師
02/19 17:34
同學(xué)，你好
那對(duì)方是否是用發(fā)票來(lái)沖股東的借款呢？
84784983
02/19 18:36
沒(méi)有，借款要還股東的，不過(guò)現(xiàn)在沒(méi)錢還
小菲老師
02/19 18:39
同學(xué)，你好
那你看做賬的時(shí)候的單據(jù)，看分錄看不出來(lái)
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