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老師，應(yīng)付職工薪酬余額平了，但是銷售費用變成負數(shù)余額了

哦哦，這個沒事的，銷售費用在月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，結(jié)轉(zhuǎn)后無余額，

老師，那樣的話銷售費用科目結(jié)轉(zhuǎn)損益后余額也是不準確的

老師，這個太難改了，我還是直接把7號憑證刪了吧，但是手工寫的憑證順序怎么辦呀

不要刪除，現(xiàn)在分錄對的呀，我們把原來銷售費用結(jié)轉(zhuǎn)那個分錄刪除，要重新結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤

老師，我有點懵了

6號憑證的第5條我還是記得其他應(yīng)收款喔，

老師，我重新調(diào)整了一下這個分錄，您幫我看看對了嗎

哦哦，這樣也對了，平了，查一下應(yīng)付職工?教育經(jīng)費的明細賬

應(yīng)付職工薪酬是平了，但是銷售費用是負數(shù)呀，雖然銷售費用可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤后余額為0，但是它這本期有負數(shù)就有記錄呀，如果把第7號憑證刪除了，6號憑證正常做賬的話銷售費用余額是不是不會是負數(shù)呀，也是0

哦哦，銷售費用本期有好多發(fā)生額呢，如果把7刪除了，不是斷號了么，刪除這個分錄里也沒有銷售費用，借：應(yīng)付職工教育經(jīng)費? 貸：其他應(yīng)收款

老師，是的，我是這么做的，老師明天老板說給我請個師傅來，會不會是剛好也來檢查一下我做的賬呀，萬一她查出來我有錯誤的地方我怎么說呀

哦哦，不會有問題，這個師傅會很驚訝的，憑證做這么仔細這么好，我等您的好消息，我也開心下