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實(shí)務(wù)
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個(gè)稅返還或者罰款這些是怎么做分錄的，增值稅要做嗎
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個(gè)稅返還，你說的是三代手續(xù)費(fèi)返還的話，需要交增值稅，借銀行存款在營業(yè)外收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
這個(gè)罰款具體的是什么的？
02/19 17:23
84784980 
02/19 17:24
說錯(cuò)了，是有時(shí)候的穩(wěn)崗補(bǔ)貼
郭老師 
02/19 17:25
穩(wěn)崗補(bǔ)貼是借銀行存款貸營業(yè)外收入，不需要交增值稅。
84784980
02/19 17:26
那報(bào)增值稅不用報(bào)未開票收入嗎？那樣增值稅報(bào)表不是和企業(yè)所得稅對(duì)不上，個(gè)稅返還是退給公司的，要哪些收入是不交增值稅呀
郭老師
02/19 17:27
穩(wěn)崗補(bǔ)貼不申報(bào)無票收入
對(duì)不上
營業(yè)外收入一般都不需要交增值稅，就是除了三代手續(xù)費(fèi)返還
84784980
02/19 17:30
那也就是增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅就是會(huì)有點(diǎn)對(duì)不上的，還有個(gè)問題是收據(jù)這類在企業(yè)所得稅又要調(diào)增，那這個(gè)做在憑證有啥用
84784980
02/19 17:31
還有企業(yè)所得稅是結(jié)賬之前做的把
郭老師
02/19 17:32
這個(gè)金額大嗎？不大的話可以忽略這個(gè)差異。
郭老師
02/19 17:32
證明你們單位實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的
支付了
會(huì)計(jì)利潤它有影響。但是稅法利潤上他不允許抵扣，所以需要交所得稅
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