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某個工程的價款一共是2700萬，開了2700萬票，銷項是220萬，提交的進(jìn)項一共213萬已經(jīng)全部抵扣了，現(xiàn)在應(yīng)交的增值稅不是7萬，按稅負(fù)1%，該交24萬的增值稅，多抵扣的進(jìn)項進(jìn)行退稅，交24萬的稅，可以這樣處理嗎？（數(shù)字是算的大概）
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您好，不可以，我們勾選了就會抵銷項，要按稅負(fù)來交增值稅，那我們就不要把這些進(jìn)項稅都勾選了，哪期要用進(jìn)項稅再勾，現(xiàn)在進(jìn)項稅發(fā)票又不過期的
02/19 22:23
84785037 
02/19 22:28
進(jìn)項前期已經(jīng)全部抵扣完了，怎么繳納增值稅？可以轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅？
董孝彬老師 
02/19 22:31
您好，可以轉(zhuǎn)出，但轉(zhuǎn)出后就是這些進(jìn)項稅以后也用不了的
84785037
02/19 22:32
要怎么轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅？是不是有一定風(fēng)險？
董孝彬老師
02/19 22:39
您好，，不轉(zhuǎn)出，稅負(fù)是看全年的，又不是看一個月，以后月我們少勾選些就好了嘛
84785037
02/19 22:48
工程現(xiàn)在已經(jīng)定性了，之后不在開票了，怎么繳納合理的增值稅
董孝彬老師
02/19 22:51
您好，稅務(wù)看稅負(fù)不是按工程來的，是按年看我們稅負(fù)嘛，我們原來把所有進(jìn)項都勾選認(rèn)證了，這個要么轉(zhuǎn)出以后不用，但對公司損失太大了
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