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問題已解決
請(qǐng)問老師，財(cái)審2021.-2023年都是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制調(diào)整的的。但是老板一直沒有讓改帳，還是按照收付實(shí)現(xiàn)制做賬的。2024年老板讓賬面的收付實(shí)現(xiàn)制做份財(cái)審報(bào)告，就是為了招投標(biāo)使用的。但是賬面的期初未分配利潤與財(cái)審報(bào)告的期初利潤不一致，差圖片最下面245182.1元。請(qǐng)問老師怎么弄呢？
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您好，沒有看到圖片？
02/21 10:20
84785035 
02/21 10:25
紅色年初未分配利潤是企業(yè)賬面的數(shù)據(jù)。箭頭指的是2023年財(cái)審的年初未分配利潤。企業(yè)讓按照2024年的賬面做財(cái)審報(bào)告，導(dǎo)致出現(xiàn)下面黃色的差異。
84785035
02/21 11:13
請(qǐng)問老師，可以把試算平衡表發(fā)給您看看嗎
萱萱老師 
02/21 11:34
2023年做了審計(jì)嗎，賬面做了審計(jì)調(diào)整嗎？
84785035
02/21 11:48
2023年做審計(jì)了，但是賬面沒有調(diào)整
萱萱老師
02/22 00:40
您好，賬面也要做調(diào)整
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