00:10:00
問題已解決
借：管理費用—餐飲（差旅、交通）等費用 貸：其他應(yīng)付款—某某員工， 這種員工先墊付的費用開銷，會計憑證粘貼什么附件呢？ 實際報銷時， 借：其他應(yīng)付款—某某員工 貸：銀行存款， 這時的會計憑證用發(fā)票做為附件對吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，第一個是報銷單，發(fā)票個人支付的證明
第二個銀行回單。
02/21 10:37
84785002 
02/21 11:22
商家給開的單位抬頭發(fā)票放在哪個分錄里合理？第一個還是第二個
郭老師 
02/21 11:23
第一個
是報銷單的原始保證
84785002
02/21 11:34
那個發(fā)票個人支付證明是啥？支付截圖打印出來附在費用報銷單上嗎？
郭老師
02/21 11:35
個人支付的證明，銀行回單，微信支付的截圖，支付寶支付的截圖，這些不都是嗎？
郭老師
02/21 11:35
是的對的是的對的是的對的。
84785002
02/21 11:43
好的。謝謝老師
郭老師
02/21 11:45
不用客氣，工作愉快。
84785002
02/21 11:48
對了。要是不提供個人支付證明，只有發(fā)票從稅務(wù)上也是合法的？是從公司內(nèi)部控制上講，員工可能對多開多報銷對吧？
郭老師
02/21 11:49
不合理
誰知道他支付沒有
84785002
02/21 12:05
合法嗎？稅務(wù)稽查，審計角度？
郭老師
02/21 12:06
你好，不合法，審計的角度不合法，憑證不全。
84785002
02/21 12:07
好的！感謝感謝╰(*′︶`*)╯
郭老師
02/21 12:09
不用客氣，工作愉快。
閱讀 17
描述你的問題，直接向老師提問
263
意見反饋
