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有付錢給上游

你好，這樣子的話你是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的。

那還需要交增值稅嗎

你好，你這個(gè)如果到時(shí)候不再拿回來了就要交稅

但是所有權(quán)沒有發(fā)生轉(zhuǎn)移，這個(gè)耗材給客戶展示完，就不能用了

你好，這樣的話，，一般是視同銷售來處理的。

首先第一點(diǎn)啊，你問的這個(gè)試用品的問題，我覺我首先這個(gè)試用品有沒有發(fā)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移，如果沒有發(fā)生所有權(quán)轉(zhuǎn)移，只是為了為客戶試用，那么它不屬于施工銷售，所以呢，你我覺得這部分。是不需要繳納增值稅的，同理，那這部分也不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，明白吧？

zixun了shuiwu人員，是這么huifu 的

您好，老師的看法也跟他差不多，因?yàn)槔蠋熒厦娼ㄗh你先抵扣，后面再做。銷售你如果不抵扣的話可以不用做銷售

但是之前做了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，而且銷項(xiàng)稅也申報(bào)了，我想問一下，抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，怎么做分錄呢

您好，你如果已經(jīng)抵扣過了，你現(xiàn)在就當(dāng)做銷項(xiàng)來銷售就可以了。

老師您上面說的先抵扣，實(shí)在電子shuiwuju上面也抵扣掉嗎，但是先抵扣了，不是納稅信用也會(huì)變嗎

你好，這個(gè)跟納稅信用沒有什么關(guān)系呀

好像是做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出會(huì)影響評(píng)分

你好，這個(gè)不影響評(píng)分的，除非你們那邊有其他的要求。

我們老板這邊之前也是學(xué)財(cái)務(wù)的，他是說本來不需要交稅的，還是想做不交增值稅

你好，那你就只能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了。

老師，分錄可以發(fā)一下嗎，第一次接觸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

你好，你可以借，庫存商品貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。