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應(yīng)該還報銷，那這樣進項稅和賬套就一直對不上

你好，沒有報銷的，你沒有認證，做到應(yīng)交稅費待認證怎么和賬套上的不一樣？

你認證的賬上做進項和你的附表2一樣就行。

直接全部計入費用了，沒有放在待認證

你賬上做的有問題，你應(yīng)該體現(xiàn)出應(yīng)交稅費待認證。這些是收到了發(fā)票，但是沒有勾選的。

還有好多那些報銷款，他就直接記錄了費用都沒有單列進項，我實在是不想調(diào)她的帳

那你就不一致，那沒沒辦法了

影響大嗎？

如果以后這些抵扣增值稅影響大， 他影響你的利潤， 少繳了所得稅 實際你并不能抵扣這么多的所得稅

如果他發(fā)票開了，但是又沒來報銷，分錄怎么做

你知道具體的是什么業(yè)務(wù)嗎？如果不知道的話不用做。

如果知道的話，借管理費用 應(yīng)交稅費待認證 貸其他應(yīng)付款

那不知道的話就不要做憑證對吧？那這樣的話未勾選里面和應(yīng)交稅費待認證就不一樣哦，這樣可以嗎

是的對的 是的對的

那我就保證我勾選的和我賬套進項一樣就行是吧， 然后那些直接計入管理費用的我也不要去調(diào)了對吧

你好可以的， 可以的