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實(shí)務(wù)
問題已解決
這筆賬務(wù)是這樣的，二十冶代付了銘慶公司的款項(xiàng)，是用中億的工程款來(lái)抵得，以民工工資的形式發(fā)放，所以就是中億代付那筆款項(xiàng)，但是中億又申報(bào)了個(gè)稅，需要入工程施工-人工費(fèi)，說(shuō)明銘慶就欠中億那筆錢，以后需要?dú)w還，相當(dāng)于既要把內(nèi)部往來(lái)掛成銘慶欠中億的錢，中億公司又要入成本，這筆錢又是二十冶代付的，需要下中億工程款，如何準(zhǔn)確進(jìn)行賬務(wù)處理，站在中億公司的角度，還有這種可以這樣進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理嗎，既入成本，又掛往來(lái)
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02/22 09:48
董孝彬老師 
02/22 09:56
?您好，不可以哦，因?yàn)橐粋€(gè)分錄的貸方是銀行，借方要么是成本費(fèi)用，要么是往來(lái)科目嘛，既入成本，又掛往來(lái)，這個(gè)分錄是沒有辦法平的嘛。
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