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問題已解決
老師，2024年度有兩個賬，不知道做的對不對，請幫忙確認下是否正確？小企業(yè)會計準(zhǔn)則 1、摘要：交企業(yè)所得稅(2023年度匯算清繳) 借：利潤分配-未分配利潤 90元 貸：銀行存款 90元 2、摘要：沖2023年度暫估的原材料(發(fā)票未到，所得納稅已納稅調(diào)增） 借：應(yīng)付賬款-暫估 31萬 貸：利潤分配-未分配利潤 31萬元
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
第一個少了一個
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅
貸銀行存款
第二個材料結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的才可以
02/22 11:15
84784948 
02/22 11:22
老師，2024年度里做賬
第一個相當(dāng)于中間過渡個應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅是嗎？
第二個材料2023年度已領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)過主營業(yè)務(wù)成本了，這么做是對的是嗎？
郭老師 
02/22 11:26
第一個是的
第二個可以
84784948
02/22 11:27
好的，謝謝老師
郭老師
02/22 11:27
不用客氣，周末愉快。
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