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老師，這個被紅沖的發(fā)票在走流程沒有付款，我紅沖的已經(jīng)收到了，并且對方重新開具了正確的，進項稅金已在稅務系統(tǒng)里面轉出
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借：原材料等 負數(shù)
貸：應付賬款??負數(shù)
應交稅費-增值稅-進項轉出 正數(shù)
02/22 16:42
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當月開具的發(fā)票后發(fā)現(xiàn)信息有誤，紅沖了，又重新開具正確的 請問，開具和紅沖的發(fā)票要入賬嗎？還是只要入最后開具正確的就可以？
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發(fā)票已認證，當月發(fā)現(xiàn)錯誤后，要求對方在下月紅沖重新開具發(fā)票，當月做進項稅額轉出怎么做賬？次月收到正確發(fā)票又該怎么做賬？
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老師好，開具全電發(fā)票，臺頭開錯了，紅沖了一張，又重新開具一張正確的，沒有跨月，紅沖的錯誤的這張要做賬務處理嗎。
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以前月份收到的發(fā)票，已經(jīng)入賬。這個月收到紅沖的發(fā)票和重新開具的發(fā)票，怎么入賬？
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老師您好，專票跨月紅沖，重新開具發(fā)票，已抵扣的進項稅需要轉出嗎
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