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實(shí)務(wù)
問題已解決
就是公司車輛的通行費(fèi)，員工報(bào)銷時(shí)拿過來的是普票，做賬是全部入管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)，稅費(fèi)沒有做分錄，但是次月勾選抵扣發(fā)票認(rèn)證時(shí)，通行費(fèi)的普票也可以抵扣，那請(qǐng)問這個(gè)抵扣過的稅費(fèi)要不要另作分錄，沖減管理費(fèi)用呢比如報(bào)銷時(shí)：借：管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi)（通行費(fèi)） 200元 貸：銀行存款 200元，
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借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)、
借管理費(fèi)用、車輛使用費(fèi)、負(fù)數(shù)
02/24 15:17
84784955 
02/24 15:26
是這多這筆分錄抵沖是吧 因?yàn)檫@個(gè)稅少，還有以前年度的，我全放一個(gè)分錄弄可以嗎
郭老師 
02/24 15:28
可以的，可以這么做的。如果是以前年度的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳納稅調(diào)增。
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