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實(shí)務(wù)
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在3月做費(fèi)用。 直接，借：管理費(fèi)，貸，供應(yīng)商 發(fā)票在7月才收到。直接附在3月的憑證上，這樣可以嗎
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您好，不能，先把3月的做負(fù)數(shù)，再做正數(shù)
02/24 20:25
84785032 
02/24 20:28
同3月的憑證一樣的會計分錄？只是正數(shù)那個附上當(dāng)月發(fā)票？
劉艷紅老師 
02/24 20:29
是的， 是的，就是這樣的
84785032
02/24 21:53
那要是收到的發(fā)票跨年了，但是在匯繳前收到的，應(yīng)該是如何處理
劉艷紅老師
02/24 22:12
這個沖以前年度損益調(diào)整就可以
84785032
02/24 22:15
如何沖啊，我本來就是做了成本費(fèi)用，年結(jié)時已經(jīng)是結(jié)了成本
劉艷紅老師
02/24 22:16
借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)付款
做這筆一正一負(fù)就可以
84785032
02/24 22:25
那就是就算憑證沒錯，但是附的發(fā)票開票日期對不上就要紅沖，在收到票的月份做一個紅沖
劉艷紅老師
02/24 22:40
是的，是的，就是這樣的
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