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在3月做費(fèi)用。 直接,借:管理費(fèi),貸,供應(yīng)商 發(fā)票在7月才收到。直接附在3月的憑證上,這樣可以嗎

84785032| 提問時間:02/24 20:22
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,不能,先把3月的做負(fù)數(shù),再做正數(shù)
02/24 20:25
84785032
02/24 20:28
同3月的憑證一樣的會計分錄?只是正數(shù)那個附上當(dāng)月發(fā)票?
劉艷紅老師
02/24 20:29
是的, 是的,就是這樣的
84785032
02/24 21:53
那要是收到的發(fā)票跨年了,但是在匯繳前收到的,應(yīng)該是如何處理
劉艷紅老師
02/24 22:12
這個沖以前年度損益調(diào)整就可以
84785032
02/24 22:15
如何沖啊,我本來就是做了成本費(fèi)用,年結(jié)時已經(jīng)是結(jié)了成本
劉艷紅老師
02/24 22:16
借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款 做這筆一正一負(fù)就可以
84785032
02/24 22:25
那就是就算憑證沒錯,但是附的發(fā)票開票日期對不上就要紅沖,在收到票的月份做一個紅沖
劉艷紅老師
02/24 22:40
是的,是的,就是這樣的
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