問(wèn)題已解決

老師，我們庫(kù)房直接出庫(kù)給食堂食材，這部分是員工餐部分，我分錄這樣寫(xiě)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000元，貸：庫(kù)存商品5000元，借：管理費(fèi)用福利費(fèi)5000元，貸：應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)5000元，借：應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)5000元，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-5000元，對(duì)嗎

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：02/27 16:16
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，可以的哦，第1和3分錄合在一起就是2個(gè)分錄，不用這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù) 成本也行
02/27 16:17
84785036
02/27 16:24
不用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話(huà)，分錄怎么寫(xiě)合理呢，我們分錄做完了要統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)成本
董孝彬老師
02/27 16:28
您好，每2個(gè)分錄和下面這個(gè)分錄 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? ? 貸：庫(kù)存商品? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出（上面這個(gè)分錄忘記了） 庫(kù)存商品不一定要轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嘛，按業(yè)務(wù)來(lái)的，當(dāng)然，咱一定要經(jīng)過(guò)這個(gè)科目，也可以的
84785036
02/27 16:41
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本后面會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)，我也糾結(jié)要不要手動(dòng)做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，我們做的其他出庫(kù)單，就是成本價(jià)出到自己的食堂
董孝彬老師
02/27 16:43
哦哦，不方便的話(huà)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本寫(xiě)在分錄里，也是可以的哦
84785036
02/27 16:49
手動(dòng)寫(xiě)分錄會(huì)不會(huì)把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做重復(fù)了呢
董孝彬老師
02/27 16:51
您好，不會(huì)的，我們?cè)诮璺绞且徽回?fù)
84785036
02/27 17:03
嗯嗯嗯，那我就做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧
董孝彬老師
02/27 17:05
您好，是的，可以的哦，
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