問(wèn)題已解決

老師，我現(xiàn)在1月做賬繳稅才發(fā)現(xiàn)12月忘記就計(jì)提增值稅了，可以1月補(bǔ)計(jì)提嗎？分錄一樣嗎？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：02/27 16:34
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
不可以的，必須在12月計(jì)提，趕緊看看還有其他啥錯(cuò)漏？
02/27 16:35
84785000
02/27 16:36
老師，哎，頭疼，現(xiàn)在還發(fā)現(xiàn)12月的應(yīng)付忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本，57萬(wàn)呢
84785000
02/27 16:38
老師，那現(xiàn)在怎么辦？我現(xiàn)在繳稅了才發(fā)現(xiàn)沒(méi)有計(jì)提，那怎么補(bǔ)救??？
家權(quán)老師
02/27 16:40
直接反記賬，去12月補(bǔ)計(jì)提
84785000
02/27 16:42
老師，不行啊，可是報(bào)表已經(jīng)申報(bào)完了??？去稅務(wù)局更正報(bào)表？
家權(quán)老師
02/27 16:45
那個(gè)必須要更正哈，因?yàn)槟甓葏R算也得更正財(cái)務(wù)報(bào)表后匯算
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