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不是，工廠就是我們的廠庫(kù)，我們是一家公司，只是她們的出入庫(kù)系統(tǒng)沒(méi)有財(cái)務(wù)做賬板塊，我們財(cái)務(wù)就買(mǎi)了帶進(jìn)銷(xiāo)存的軟件做賬

工廠用在哪里了？生產(chǎn)嗎？

我們實(shí)際是食材供應(yīng)銷(xiāo)售的，不加工，他們寫(xiě)的盤(pán)虧是一部分庫(kù)房做作為易耗品用了，一部分損耗了

用了也得有具體的用途，你生產(chǎn)企業(yè)車(chē)間那邊領(lǐng)了是干什么？用食堂嗎？

不是，像掃把，垃圾袋那種，他們也沒(méi)有寫(xiě)領(lǐng)用單，也木有出庫(kù)，庫(kù)存就對(duì)不上了

老師，我盤(pán)虧要怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢，這邊看不到明細(xì)，也不曉得稅費(fèi)有多少，我們做食材供應(yīng)的，鮮貨那些都是免稅的，只有干雜類(lèi)的才有稅

那你們這現(xiàn)在是有入庫(kù)單沒(méi)有出庫(kù)單是這個(gè)意思？你這是管理上的問(wèn)題，如果是辦公使用了的話(huà)，不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

盤(pán)虧盤(pán)盈需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，就是非正常損失包含管理不善和自然災(zāi)害。

就是管理不善造成的，盤(pán)盈一部分，盤(pán)虧一部分，相抵后還是盤(pán)虧了20來(lái)萬(wàn)，盤(pán)盈部分要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎，還是只有盤(pán)虧部分才做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，具體分錄要怎么寫(xiě)呢

管理不善造成的盤(pán)虧需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)不能和盤(pán)盈抵扣分別做自己的 盤(pán)盈不需要轉(zhuǎn)出

企業(yè)存貨盤(pán)盈時(shí)，賬務(wù)處理為： 　　借：原材料庫(kù)存商品 　　　　貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 　　批準(zhǔn)處理后： 　　借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 　　　　貸：管理費(fèi)用 　　2、企業(yè)存貨盤(pán)虧時(shí)，賬務(wù)處理為： 　　借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 　　　　貸：原材料庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 　　批準(zhǔn)處理后： 　　借 　　　　營(yíng)業(yè)外支出——非常損失 　　　　貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢